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2018年娄底市第六中学决算公开
作者:houqing????文章来源:本站原创????点击数:75????更新时间:2019-8-19 ??????????★★★

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娄底市第六中学

2018年度部门决算公开

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第一部分? 单位概况

一、主要职能

⑴ 认真贯彻落实党的教育方针,坚持依法办学;

⑵ 严格执行上级有关招生、收费等文件精神;

⑶ 严格遵守教育法、教师法等法律法规;

⑷ 积极做好教师队伍培训,重点做好校园安全和师生的安全教育工作;

⑸ 努力完成好各项教育教学任务。

二、部门决算单位构成

娄底六中创建于2004年,为财政全额拨款的正科级事业单位,隶属于娄底市教育局。学校内设机构有“一办五科”,一办是办公室,五科是政教科、教务科、保卫科、教研科、总务科。

2018年未单位编制人数243人,比上年增加37人;年未在职人员实有人数173人,比上年增加25人。年未人员变化的主要原因是:招录27人,退休2人,退休人员中死亡1人。

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第二部分? 2018年度部门决算表

(公开表格附后)附:2018年度决算公开表格

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第三部分? 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出预算安排情况

2018年,本部门年初预算收入1654万元,比上年减少57万元,其中:财政拨款收入年初预算1654万元,比上年减少57万元;上级补助收入年初预算0万元,比上年增减0万元;事业收入年初预算177万元;经营收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;附属单位上缴收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元;其他收入年初预算收入0万元,比上年增减0万元。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况,主要变化是:财政拨款收入调整数为3532万元,主要变化为大班额专项资金增加所致。

2018年,本部门年初预算收入1654万元,比上年减少57万元,其中:财政拨款收入年初预算1654万元,比上年减少57万元;项目支出年初预算0万元,比上年增减0万元,增长(下降)0%。年度执行中因单位人数变动及单位事权调整,预算跟随调整情况。

二、收入支出预算执行情况

2018年收入实际完成4350万元,比上年减少1216万元,减少22%。主要原因是:化解大班额基本建设拆迁工作完成,建设资金减少。其中:财政拨款收入完成3532万元,比上年减少1857万元,减少34%;上级补助收入完成0万元,比上年0万元;事业收入完成177万元,与上年相同;经营收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%;附属单位上缴收入完成0万元,比上年0万元;其他收入完成0万元,比上年0万元,增长(下降)0%

2018年,本部门支出4350万元,比上年减少1216万元,减少22%。主要原因是:化解大班额基本建设拆迁工作完成,建设资金减少。其中:基本支出4350万元,比上年减少1216万元,减少22%。主要原因是:化解大班额基本建设拆迁工作完成,建设资金减少。项目支出0万元,比上年增减0万元,增长(下降)0%。人员经费支出1840万元,比上年增加112万元,增长6%,变化的主要原因:编制增加,教师人数增加,人员经费增加;公用经费支出2511万元,比上年减少1328万元,减少35%,变化的主要原因:化解大班额经费减少。

三、支出按经济分类科目分析

1三公经费支出情况:2018年,三公经费共支出3万元,增减变化的主要原因是:因教学需要今年增加专职司机一名,公务用车进入正常用车。其中:因公出国(境)费完成0元,比上年增减0元,增加下降0%;公务接待费完成0元,比上年减8607.37元,增减变化的主要原因是:无公函公务接待;公务用车购置及运行维护费完成3万元,增减变化的主要原因是:因教学需要今年增加专职司机一名,公务用车进入正常用车。。

2)会议费支出情况:2018年会议费支出0元,比上年减少860元,增减变化的主要原因是:无会议支出。

3)培训费支出情况:2018年培训费共完成20440元,比上年减少500元,减少2.39%,增减变化的主要原因是:师培中心承担了部分费用。

四、国有资产占用情况

截至2018 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1 辆。

五、资产负债情况分析

2018年末资产17052万元,比上年增加62万元,增加37%,增减变化的主要原因是:化解大班额资产增加。

2018年末负债5610万元,比上年减少900万元,减少14%,增减变化的主要原因是:减少了部分债务。

计算资产负债率,可进行连续年度的对比,分析部门资产负债管理中存在的问题,加强资产效益管理,避免潜在的资产负债风险。

六、本年度部门决算等财务工作开展情况

在学校领导的正确领导下,?有效地规范了我校的财务管理,提高了财务管理水平,财务工作坚持收支两条线、财政统一归口管理、国库集中支付的原则,遵循良性平衡的财务要求,收入上在确保财政下达的一般预算资金及时到位的情况下,并积极争取各项附加资金和专项资金,支出上统筹兼顾,确保重点,着力贯彻实施预算要求,构建更具活力的财务管理体制,较好地完成了2018年财务预算任务。学校事业收入稳步增长,基建筹资成绩斐然,财务内部运行健康有序、外部环境得到改善,资金使用公平、公正、公开,保证了财务工作为学校教育教学的发展服务。

(一)本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况:对财务管理进行规范化,同财政部门及时沟通学习,积极进行财政部门组织的决算、编报、审核等方面工作按时完成,认真如实填报。
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(二)本单位对预算和决算公开工作、及主管部门对所属单位按规定批复决算的各项工作按规定认真执行,该填制及时填制,该公开及时公开,该上报及时上报。

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